Financeiro, Fiscal e Contabilidade

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Este é um manual visual operacional. Cada tela contém finalidade, caminho de acesso, passo a passo, todos os campos observados, exemplo de preenchimento e erros comuns com solução.

Financeiro — Receber

Finalidade. Consultar e operar os recursos de Receber dentro do módulo Financeiro.

Caminho de acesso: Operações → Financeiro → Receber

Tela de consulta

Tela geral do módulo. Valores de grades foram ocultados para preservar dados operacionais.

Como fazer o cadastro

1. No caminho indicado, clique em Novo para abrir o formulário.
2. Preencha os campos obrigatórios identificados: Cliente, Vencimento, Valor, Conta contábil (receita).
3. Nos campos de relacionamento, pesquise pelo código ou nome e selecione um resultado da lista; apenas digitar não conclui o vínculo.
4. Revise as áreas do formulário. Abas observadas: Contas a receber, Informações, Arquivos, Histórico.
5. Clique em Salvar e confirme se o registro aparece na lista.
6. Volte à listagem, pesquise o registro e confirme os dados gravados.

Campos e preenchimento

Campo	Obrigatório	Como preencher
Cliente	Sim	Preencha conforme a orientação exibida: ID.
Cliente	Não	Somente leitura; confira o valor calculado ou retornado pelo sistema.
Contrato	Não	Somente leitura; confira o valor calculado ou retornado pelo sistema.
Emissão	Não	Informe uma data válida no calendário.
Vencimento	Sim	Informe uma data válida no calendário.
Valor	Sim	Informe o dado correspondente e revise antes de concluir.
Tipo recebimento	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: Boleto, Pix, Cartão, Dinheiro, Transferência.
Conta contábil (receita)	Sim	Preencha conforme a orientação exibida: Digite código ou nome da conta….
Carteira	Não	Preencha conforme a orientação exibida: Código.
Carteira	Não	Somente leitura; confira o valor calculado ou retornado pelo sistema.
Documento	Não	Informe o dado correspondente e revise antes de concluir.
Parcela	Não	Somente leitura; confira o valor calculado ou retornado pelo sistema.
Observações	Não	Descreva a informação solicitada de forma objetiva.

Exemplo de preenchimento

Exemplo preenchido com dados fictícios. A captura foi produzida com gravações bloqueadas e não criou registro.

Erros comuns e soluções

Erro ou sintoma	Causa	Como resolver	Evidência
Nenhum resultado ao procurar um cliente ou referência	A busca auxiliar não retornou item para o termo usado na simulação.	Revise o termo, use um identificador autorizado e confirme se o cadastro ou título existe antes de tentar novamente. Não use dados reais em auditoria.	Observado na simulação
Nosso número já incluído	O nosso número já foi usado ou o contador da carteira precisa avançar.	Aguarde a tentativa automática do próximo número; se persistir em operação autorizada, revise o contador na configuração bancária da carteira.	Documentado, não reproduzido
Somente títulos em aberto podem registrar boleto	O título está pago ou cancelado.	Abra um título em status Aberto ou Parcial e não tente registrar boleto em título encerrado.	Documentado, não reproduzido
Conta contábil de receita é obrigatória	Título avulso sem conta analítica de receita.	Pesquise e selecione uma conta analítica de receita antes de salvar.	Documentado, não reproduzido
Informe a conta/caixa ou conta bancária/caixa é obrigatória	O recebimento não tem conta ou caixa ativo associado.	Use a seleção de conta e escolha uma conta bancária ou caixa ativa antes de confirmar a baixa.	Documentado, não reproduzido
Juros ou multa zerados em título vencido	A carteira não possui percentual ou valor fixo de juros e multa aplicável.	Revise a configuração da carteira para juros mensais ou diários e multa percentual ou fixa; depois confira a data de pagamento.	Documentado, não reproduzido
Título não pode ser baixado neste status	O título já está pago ou cancelado.	Consulte o status e processe somente títulos em Aberto ou Parcial.	Documentado, não reproduzido
Somente títulos em aberto podem ser editados	O título não está em status OPEN.	Edite somente títulos OPEN; para os demais, siga o fluxo de recebimento, cancelamento ou renegociação adequado.	Documentado, não reproduzido
Título sem boleto registrado	A carteira API ainda não registrou o boleto.	Execute o registro de boleto na carteira API e só depois repita a impressão.	Documentado, não reproduzido
Título sem linha digitável	A carteira CNAB está incompleta ou não gerou a linha local.	Revise convênio, conta e carteira CNAB e tente preparar a impressão novamente.	Documentado, não reproduzido
Cliente sem e-mail cadastrado	O envio de boleto por e-mail depende de endereço no cadastro.	Atualize o cadastro do cliente com e-mail autorizado e repita o envio.	Documentado, não reproduzido
Nenhuma conta SMTP disponível	Não existe conta SMTP padrão configurada.	Cadastre ou habilite uma conta SMTP em Comunicação → Contas SMTP, conforme permissão operacional.	Documentado, não reproduzido
Nenhum modelo de cobrança disponível	O modelo da categoria de cobrança não foi criado ou carregado.	Execute o carregamento previsto para modelos ou cadastre o modelo de envio de boleto ou fatura.	Documentado, não reproduzido
Pop-up bloqueado	O navegador impediu a janela de impressão ou pré-visualização.	Permita pop-ups para o ambiente do Telvora e reabra a impressão.	Documentado, não reproduzido
Webhook não reconhecido	A URL cadastrada no provedor não corresponde à configuração atual da carteira.	Reabra a configuração da carteira, confirme a URL exibida e recadastre-a no portal do provedor, sem expor o token.	Documentado, não reproduzido
Título não encontrado após retorno bancário	O nosso número do boleto não corresponde ao identificador externo do título.	Confira o nosso número registrado no título e o vínculo externo antes de reprocessar o retorno.	Documentado, não reproduzido
Boleto ainda não liquidado	O aviso bancário chegou antes da confirmação final da liquidação.	Mantenha a consulta periódica habilitada e aguarde a confirmação do banco antes de baixar o título manualmente.	Documentado, não reproduzido
Selecione títulos em aberto	A renegociação recebeu títulos pagos, cancelados ou nenhuma seleção elegível.	Marque somente títulos OPEN ou PARTIAL e reabra o assistente.	Documentado, não reproduzido
Carteira obrigatória na renegociação	O assistente não recebeu carteira para os novos títulos.	Informe uma carteira autorizada no assistente e revise as parcelas antes de finalizar.	Documentado, não reproduzido
Conta de receita ausente	Um ou mais títulos de origem não têm conta contábil de receita.	Corrija a conta de receita nos títulos de origem e reinicie a renegociação.	Documentado, não reproduzido

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Financeiro — Pagar

Finalidade. Consultar e operar os recursos de Pagar dentro do módulo Financeiro.

Caminho de acesso: Operações → Financeiro → Pagar

Tela de consulta

Tela geral do módulo. Valores de grades foram ocultados para preservar dados operacionais.

Como fazer o cadastro

1. No caminho indicado, clique em Novo para abrir o formulário.
2. Preencha os campos obrigatórios identificados: Favorecido / Fornecedor, Data do vencimento, Valor, Conta de pagamento, Nota fiscal, Conta contábil (despesa / investimento), Centro de custo.
3. Nos campos de relacionamento, pesquise pelo código ou nome e selecione um resultado da lista; apenas digitar não conclui o vínculo.
4. Revise as áreas do formulário. Abas observadas: Contas a pagar, Informações, Pagamentos, Arquivos, Auditoria.
5. Clique em Salvar e confirme se o registro aparece na lista.
6. Volte à listagem, pesquise o registro e confirme os dados gravados.

Campos e preenchimento

Campo	Obrigatório	Como preencher
ID	Não	Somente leitura; confira o valor calculado ou retornado pelo sistema.
Favorecido / Fornecedor	Sim	Preencha conforme a orientação exibida: Código ou nome.
Favorecido / Fornecedor	Não	Somente leitura; confira o valor calculado ou retornado pelo sistema.
Data da emissão	Não	Informe uma data válida no calendário.
Data do vencimento	Sim	Informe uma data válida no calendário.
Valor	Sim	Preencha conforme a orientação exibida: 0,00.
Parcelado	Não	Marque somente quando a condição indicada for aplicável.
Parcela recorrente	Não	Marque somente quando a condição indicada for aplicável.
Conta de pagamento	Sim	Preencha conforme a orientação exibida: Código da conta ou descrição.
Conta de pagamento	Não	Somente leitura; confira o valor calculado ou retornado pelo sistema.
Número do documento	Não	Informe o dado correspondente e revise antes de concluir.
Nota fiscal	Sim	Informe o dado correspondente e revise antes de concluir.
Conta contábil (despesa / investimento)	Sim	Preencha conforme a orientação exibida: Digite código ou nome da conta….
Centro de custo	Sim	Preencha conforme a orientação exibida: Digite código ou nome do centro….
Rateio entre centros de custo	Não	Marque somente quando a condição indicada for aplicável.
Filial—F4 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: F8 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, F4 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, F9 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (CAMPINAS), F11 — AUTOFAST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA (FSA), F15 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (ILHA), F14 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (SALINAS), F16 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA(CAMAÇARI), F10 — Autofast Solucoes Tecnologia.
Regime contábil (Previsão)	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: Competência (Previsão não), Caixa (Previsão sim), Manual.
Tipo de despesa	Não	Preencha conforme a orientação exibida: Ex.: operacional, frota….
Observações	Não	Descreva a informação solicitada de forma objetiva.

Exemplo de preenchimento

Exemplo preenchido com dados fictícios. A captura foi produzida com gravações bloqueadas e não criou registro.

Erros comuns e soluções

Erro ou sintoma	Causa	Como resolver	Evidência
Nenhum resultado ao procurar favorecido, conta ou centro	A busca auxiliar não retornou item para o termo usado na simulação.	Revise o código ou nome, confira a permissão e selecione somente um cadastro autorizado. Não substitua a busca por dado real durante auditoria.	Observado na simulação
NEEDS_APPROVAL	O lançamento excedeu o limite orçamentário e o enforcement requer aprovação.	Informe justificativa, envie a solicitação de excedente e aguarde aprovação antes de considerar o título liberado.	Documentado, não reproduzido
BLOCKED	O excedente ultrapassou o limite com enforcement de bloqueio.	Reduza o valor ou ajuste o orçamento antes de tentar novo lançamento.	Documentado, não reproduzido
Conta ou centro obrigatório	Falta conta contábil analítica ou centro de custo analítico ativo.	Selecione os dois analíticos ativos da filial antes de salvar.	Documentado, não reproduzido
Parcelamento ou recorrência com título pago	O grupo contém pagamento e não pode ser cancelado ou alterado dessa forma.	Estorne o pagamento conforme autorização e só depois cancele ou ajuste o grupo.	Documentado, não reproduzido
Soma do rateio diferente do valor do título	Os valores das linhas de rateio não totalizam o valor principal.	Ajuste as linhas até que a soma seja exatamente igual ao valor do título.	Documentado, não reproduzido
Excedente em um centro de custo	Uma linha de rateio ultrapassou o orçamento do centro.	Reduza a parcela do centro ou solicite aprovação do excedente conforme o enforcement.	Documentado, não reproduzido

Abrir o guia completo de Pagar

Financeiro — Cobrança

Finalidade. Consultar e operar os recursos de Cobrança dentro do módulo Financeiro.

Caminho de acesso: Operações → Financeiro → Cobrança

Tela de consulta

Tela geral do módulo. Valores de grades foram ocultados para preservar dados operacionais.

Como utilizar

1. Abra a tela pelo caminho indicado e confirme o contexto de empresa e filial.
2. Preencha os filtros disponíveis: Carteira Selecione…, Campo 2, Processar arquivo.
3. Execute a pesquisa ou atualização e confira o resultado da grade.
4. Selecione somente registros autorizados antes de acionar exportação, processamento ou outra rotina.
5. Revise parâmetros e mensagens antes de confirmar qualquer ação com efeito operacional.

Erros comuns e soluções

Erro ou sintoma	Causa	Como resolver	Evidência
Informe o número do convênio	O convênio ou código do beneficiário não está configurado.	Preencha o convênio na configuração bancária da carteira e valide o layout antes de gerar arquivo.	Documentado, não reproduzido
Carteira bancária incompleta	Agência, conta ou convênio estão ausentes ou inconsistentes.	Revise os dados bancários da carteira e salve a configuração autorizada antes de processar.	Documentado, não reproduzido
Preparação local cobre banco 033	A conta vinculada não corresponde ao banco esperado pela carteira CNAB.	Vincule à carteira uma conta do banco compatível com o fluxo CNAB documentado.	Documentado, não reproduzido
Título sem linha digitável	Convênio, carteira ou configuração bancária não permitiram preparar o boleto.	Confira o convênio, a carteira e a conta e repita a preparação local.	Documentado, não reproduzido
Nenhum título elegível para remessa	O título já foi remessado, está pago ou pertence a outra carteira.	Revise a carteira e marque apenas títulos ainda elegíveis.	Documentado, não reproduzido

Abrir o guia completo de Cobrança

Financeiro — Régua

Finalidade. Consultar e operar os recursos de Régua dentro do módulo Financeiro.

Caminho de acesso: Operações → Financeiro → Régua

Tela de consulta

Tela geral do módulo. Valores de grades foram ocultados para preservar dados operacionais.

Como fazer o cadastro

1. No caminho indicado, clique em Criar régua padrão para abrir o formulário.
2. Preencha os campos obrigatórios identificados: nenhum campo marcado como obrigatório no estado auditado.
3. Nos campos de relacionamento, pesquise pelo código ou nome e selecione um resultado da lista; apenas digitar não conclui o vínculo.
4. Revise as áreas do formulário. Abas observadas: não foram registradas abas neste formulário.
5. Revise os dados e execute Criar régua padrão somente quando estiver autorizado a concluir a operação.
6. Volte à listagem, pesquise o registro e confirme os dados gravados.

Campos e preenchimento

Campo	Obrigatório	Como preencher
Nome	Não	Preencha conforme a orientação exibida: Nome.

Exemplo de preenchimento

Exemplo preenchido com dados fictícios. A captura foi produzida com gravações bloqueadas e não criou registro.

Erros comuns e soluções

Erro ou sintoma	Causa	Como resolver	Evidência
Nenhum erro funcional capturado nesta auditoria	A tela foi inventariada sem mensagem auxiliar, validação ou erro HTTP real elegível.	Não há correção a aplicar com base no JSON final; mantenha a execução da régua restrita a ambiente e usuário autorizados.	Não reproduzido

Abrir o guia completo de Régua

Financeiro — Bancos

Finalidade. Consultar e operar os recursos de Bancos dentro do módulo Financeiro.

Caminho de acesso: Operações → Financeiro → Bancos

Tela de consulta

Tela geral do módulo. Valores de grades foram ocultados para preservar dados operacionais.

Como fazer o cadastro

1. No caminho indicado, clique em Novo para abrir o formulário.
2. Preencha os campos obrigatórios identificados: Conta, Data abertura.
3. Nos campos de relacionamento, pesquise pelo código ou nome e selecione um resultado da lista; apenas digitar não conclui o vínculo.
4. Revise as áreas do formulário. Abas observadas: não foram registradas abas neste formulário.
5. Clique em Salvar e confirme se o registro aparece na lista.
6. Volte à listagem, pesquise o registro e confirme os dados gravados.

Campos e preenchimento

Campo	Obrigatório	Como preencher
ID	Não	Somente leitura; confira o valor calculado ou retornado pelo sistema.
Conta	Sim	Informe o dado correspondente e revise antes de concluir.
Tipo	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: Caixa, Banco, Dividendos.
Data abertura	Sim	Informe uma data válida no calendário.
Filial padrão—F4 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGI	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: F8 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, F4 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, F9 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (CAMPINAS), F11 — AUTOFAST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA (FSA), F15 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (ILHA), F14 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (SALINAS), F16 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA(CAMAÇARI), F10 — Autofast Solucoes Tecnologia.
Conta contábil analítica	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida disponível para o cadastro.
Ativo	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: Sim, Não.
Pagamento com saldo negativo	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: Não, Sim.
Observações	Não	Descreva a informação solicitada de forma objetiva.

Exemplo de preenchimento

Exemplo preenchido com dados fictícios. A captura foi produzida com gravações bloqueadas e não criou registro.

Erros comuns e soluções

Erro ou sintoma	Causa	Como resolver	Evidência
Carteira precisa ter classe de integração API	A carteira usada para registro de boleto não está configurada como API bancária.	Ajuste a classe de integração da carteira para API bancária em configuração autorizada.	Documentado, não reproduzido
Registro via API exige conta com código 001	A carteira API não está vinculada a uma conta do banco exigido pelo provedor.	Vincule uma conta bancária compatível e confirme o código bancário antes do registro.	Documentado, não reproduzido
Informe o número do convênio	O convênio não foi preenchido na configuração bancária.	Preencha o código do convênio ou beneficiário na carteira e valide os dados com o banco.	Documentado, não reproduzido
Credenciais do provedor incompletas	A carteira não possui os dados de autenticação necessários para o perfil de ambiente.	Preencha os campos de credencial na configuração protegida da carteira, sem registrar valores em documentação ou logs.	Documentado, não reproduzido
Convênio, carteira ou variação não cadastrados	A combinação configurada não corresponde ao contrato bancário do ambiente.	Confirme a variação, carteira e convênio do ambiente correto e o vínculo do convênio à aplicação autorizada.	Documentado, não reproduzido
Solicitação não permitida porque o convênio não está vinculado ao cliente	O convênio não foi associado à aplicação do provedor que está sendo utilizada.	Abra a aplicação autorizada no portal do provedor, vincule o convênio correto e repita a operação sem expor tokens.	Documentado, não reproduzido
Informe a conta ou caixa na baixa automática	A carteira não tem conta bancária ativa vinculada para receber a baixa.	Vincule uma conta bancária ativa à carteira e confirme a associação antes de habilitar a consulta automática.	Documentado, não reproduzido

Abrir o guia completo de Bancos

Fiscal — NFCom

Finalidade. Consultar e operar os recursos de NFCom dentro do módulo Fiscal.

Caminho de acesso: Operações → Fiscal → NFCom

Tela de consulta

Tela geral do módulo. Valores de grades foram ocultados para preservar dados operacionais.

Como fazer o cadastro

1. No caminho indicado, clique em Nova emissão para abrir o formulário.
2. Preencha os campos obrigatórios identificados: Contrato.
3. Nos campos de relacionamento, pesquise pelo código ou nome e selecione um resultado da lista; apenas digitar não conclui o vínculo.
4. Revise as áreas do formulário. Abas observadas: não foram registradas abas neste formulário.
5. Revise os dados e execute Nova emissão somente quando estiver autorizado a concluir a operação.
6. Volte à listagem, pesquise o registro e confirme os dados gravados.

Campos e preenchimento

Campo	Obrigatório	Como preencher
Contrato	Sim	Preencha conforme a orientação exibida: ID.
Contrato	Não	Somente leitura; confira o valor calculado ou retornado pelo sistema.
Data de emissão	Não	Informe uma data válida no calendário.
Transmitir à SEFAZ (ambiente da filial)	Não	Marque somente quando a condição indicada for aplicável.

Exemplo de preenchimento

Exemplo preenchido com dados fictícios. A captura foi produzida com gravações bloqueadas e não criou registro.

Erros comuns e soluções

Erro ou sintoma	Causa	Como resolver	Evidência
Informe a IE da filial	IE ausente no cadastro fiscal da filial	Revise e cadastre a IE na configuração fiscal da filial antes de transmitir	Documentado, não reproduzido — fonte existente de NFCom
Envie o certificado A1	Certificado A1 não configurado para a filial	Envie o arquivo .pfx e a senha pelo cadastro fiscal autorizado e valide o ambiente	Documentado, não reproduzido — fonte existente de NFCom
Arquivo do certificado não está no servidor	Arquivo do certificado não foi disponibilizado no servidor	Reenvie o certificado A1 e a senha pelo cadastro fiscal autorizado; não altere arquivos manualmente	Documentado, não reproduzido — fonte existente de NFCom
Senha ou certificado inválido	Senha incompatível ou certificado A1 inválido	Confirme a senha e reenvie um certificado A1 válido pelo cadastro autorizado	Documentado, não reproduzido — fonte existente de NFCom
Cadastre o número de documento modelo 62	Numeração ou série do modelo 62 não configurada na filial	Na aba Número de Documento da filial, inclua modelo 62 e a série correspondente ao tipo de documento	Documentado, não reproduzido — fonte existente de NFCom
Produto sem classificação fiscal	Produto do contrato ou da venda não possui classificação fiscal	Cadastre uma classificação em Operações → Fiscal → Tributação e vincule-a ao produto	Documentado, não reproduzido — fonte existente de NFCom
Produto sem cClass	Código de classificação do produto ausente	Preencha o cClass no cadastro do produto antes de emitir	Documentado, não reproduzido — fonte existente de NFCom
Cliente sem tipo de assinante	Tipo de assinante ausente no cadastro do cliente	Revise o cadastro do cliente e informe o tipo de assinante	Documentado, não reproduzido — fonte existente de NFCom
Falha no schema XML ou Pattern em infCpl (cStat 215)	Informação complementar contém quebra de linha ou caractere incompatível	Revise a informação complementar padrão da filial e a informação adicional do contrato; remova conteúdo incompatível e retransmita após corrigir	Documentado, não reproduzido — fonte existente de NFCom
Rejeição SEFAZ com outro cStat	Regra fiscal ou cadastral rejeitada pela SEFAZ	Leia o retorno no toast ou em Retorno SEFAZ, corrija o cadastro indicado e transmita novamente	Documentado, não reproduzido — fonte existente de NFCom
Falha na descompactação (cStat 244)	Falha técnica no envio compactado	Tente retransmitir; se persistir, preserve o retorno e encaminhe-o ao suporte	Documentado, não reproduzido — fonte existente de NFCom
CFOP inválido (cStat 433)	CFOP incompatível com o item de comunicação	Revise a classificação fiscal e use CFOP de comunicação compatível com a operação	Documentado, não reproduzido — fonte existente de NFCom
Item sem CFOP no XML	Item com indSemCST, ISSQN, NT, SVA ou comodato demonstrativo, para o qual a fonte documenta que a SEFAZ veda CFOP	Confirme a natureza do item e o retorno da SEFAZ; não trate a ausência isolada como defeito	Documentado, não reproduzido — fonte existente de NFCom
Grupo da fatura (cStat 270)	Problema técnico no grupo da fatura	Tente nova emissão ou retransmissão conforme o estado da nota; se persistir, encaminhe o retorno ao suporte	Documentado, não reproduzido — fonte existente de NFCom
Falha de comunicação SSL ou certificado emissor	Problema de confiança ICP-Brasil no servidor	Preserve a mensagem técnica e acione o suporte; não tente contornar a falha alterando o formulário	Documentado, não reproduzido — fonte existente de NFCom
Motivo com menos de 15 caracteres ao cancelar	Justificativa de cancelamento não atende ao mínimo documentado	Informe justificativa com pelo menos 15 caracteres e confirme a elegibilidade da NFCom	Documentado, não reproduzido — fonte existente de cancelamento e substituição NFCom
Prazo de cancelamento vencido	Solicitação após o prazo documentado de até 120 horas após o último dia do mês da autorização	Não force o cancelamento; use substituição quando a situação fiscal permitir	Documentado, não reproduzido — fonte existente de cancelamento e substituição NFCom
NFCom de substituição não pode ser cancelada	Nota tem finalidade de substituição	Não tente cancelar; siga o fluxo de substituição documentado, se aplicável	Documentado, não reproduzido — fonte existente de cancelamento e substituição NFCom
NFCom já substituída	Nota original está no estado SUBSTITUTED	Não cancele nem substitua novamente a mesma original; consulte a nota substituta e o histórico	Documentado, não reproduzido — fonte existente de cancelamento e substituição NFCom
Schema gSub incompleto ou cStat 215	Estrutura ou motivo de substituição incompatível com o schema	Confirme a versão do fluxo e encaminhe o retorno ao suporte; a fonte documenta gSub após assinante e motSub obrigatório	Documentado, não reproduzido — fonte existente de cancelamento e substituição NFCom
SEFAZ HTTP 500 ou SOAP Fault	Serviço fiscal não devolveu cStat e retornou falha técnica	Confira certificado A1 e ambiente; tente novamente somente após a verificação e encaminhe a falha persistente ao suporte	Documentado, não reproduzido — fonte existente de cancelamento e substituição NFCom
Rejeição SEFAZ no evento	Evento de cancelamento ou substituição rejeitado pela regra fiscal	Leia o motivo completo no toast, corrija a condição indicada e repita o evento se continuar elegível	Documentado, não reproduzido — fonte existente de cancelamento e substituição NFCom

Abrir o guia completo de NFCom

Fiscal — Tributação

Finalidade. Consultar e operar os recursos de Tributação dentro do módulo Fiscal.

Caminho de acesso: Operações → Fiscal → Tributação

Tela de consulta

Tela geral do módulo. Valores de grades foram ocultados para preservar dados operacionais.

Como fazer o cadastro

1. No caminho indicado, clique em Novo para abrir o formulário.
2. Preencha os campos obrigatórios identificados: Nome.
3. Nos campos de relacionamento, pesquise pelo código ou nome e selecione um resultado da lista; apenas digitar não conclui o vínculo.
4. Revise as áreas do formulário. Abas observadas: não foram registradas abas neste formulário.
5. Clique em Salvar e confirme se o registro aparece na lista.
6. Volte à listagem, pesquise o registro e confirme os dados gravados.

Campos e preenchimento

Campo	Obrigatório	Como preencher
Nome	Sim	Informe o dado correspondente e revise antes de concluir.
Tipo operação	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: Saída, Entrada.
Tipo tributação	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: ICMS, ISSQN, NT (não tributado).
Status	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: Ativo, Inativo.
CFOP	Não	Preencha conforme a orientação exibida: Código.
CFOP	Não	Somente leitura; confira o valor calculado ou retornado pelo sistema.
CFOP interestadual	Não	Preencha conforme a orientação exibida: Código.
CFOP interestadual	Não	Somente leitura; confira o valor calculado ou retornado pelo sistema.
NCM	Não	Informe o dado correspondente e revise antes de concluir.
EX TIPI	Não	Informe o dado correspondente e revise antes de concluir.
Finalidade	Não	Informe o dado correspondente e revise antes de concluir.
Regime	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: N/A, Simples Nacional, Normal.
CSOSN / CST	Não	Informe o dado correspondente e revise antes de concluir.
Origem	Não	Informe o valor numérico correspondente e confira a unidade do campo.
Mod. BC	Não	Informe o valor numérico correspondente e confira a unidade do campo.
Alíquota ICMS (%)	Não	Informe o valor numérico correspondente e confira a unidade do campo.
Redução BC (%)	Não	Informe o valor numérico correspondente e confira a unidade do campo.
FCP (%)	Não	Informe o valor numérico correspondente e confira a unidade do campo.
Lista serviço	Não	Informe o dado correspondente e revise antes de concluir.
Alíquota ISS (%)	Não	Informe o valor numérico correspondente e confira a unidade do campo.
PIS CST	Não	Informe o dado correspondente e revise antes de concluir.
PIS alíquota (%)	Não	Informe o valor numérico correspondente e confira a unidade do campo.
COFINS CST	Não	Informe o dado correspondente e revise antes de concluir.
COFINS alíquota (%)	Não	Informe o valor numérico correspondente e confira a unidade do campo.
FUST (%)	Não	Informe o valor numérico correspondente e confira a unidade do campo.
FUNTTEL (%)	Não	Informe o valor numérico correspondente e confira a unidade do campo.
Código class. SPED	Não	Informe o dado correspondente e revise antes de concluir.
Código BC crédito	Não	Informe o dado correspondente e revise antes de concluir.

Exemplo de preenchimento

Exemplo preenchido com dados fictícios. A captura foi produzida com gravações bloqueadas e não criou registro.

Erros comuns e soluções

Erro ou sintoma	Causa	Como resolver	Evidência
Código já cadastrado	Classificação fiscal duplicada ou código já existente	Pesquise a classificação existente e edite-a em vez de criar outro registro	Documentado, não reproduzido — fonte existente de classificação fiscal
Sem CFOP na lista	CFOP não cadastrado ou não sincronizado	Cadastre ou sincronize CFOP em Operações → Fiscal → CFOP e refaça a busca	Documentado, não reproduzido — fonte existente de classificação fiscal
Select CBS/IBS vazio	Códigos CBS/IBS ainda não sincronizados	Execute o procedimento autorizado de sincronização e reabra o formulário	Documentado, não reproduzido — fonte existente de classificação fiscal
Abas UF, operação ou ISSQN ausentes	Classificação ainda está em criação ou regra filha indisponível	Salve a classificação e reabra-a em modo de edição quando autorizado; não crie regra filha sem o registro pai	Documentado, não reproduzido — fonte existente de classificação fiscal; o JSON trouxe tabs: []

Abrir o guia completo de Tributação

Fiscal — CFOP

Finalidade. Consultar e operar os recursos de CFOP dentro do módulo Fiscal.

Caminho de acesso: Operações → Fiscal → CFOP

Tela de consulta

Tela geral do módulo. Valores de grades foram ocultados para preservar dados operacionais.

Como fazer o cadastro

1. No caminho indicado, clique em Novo para abrir o formulário.
2. Preencha os campos obrigatórios identificados: Código, Descrição.
3. Nos campos de relacionamento, pesquise pelo código ou nome e selecione um resultado da lista; apenas digitar não conclui o vínculo.
4. Revise as áreas do formulário. Abas observadas: não foram registradas abas neste formulário.
5. Clique em Salvar e confirme se o registro aparece na lista.
6. Volte à listagem, pesquise o registro e confirme os dados gravados.

Campos e preenchimento

Campo	Obrigatório	Como preencher
Código	Sim	Informe o dado correspondente e revise antes de concluir.
Status	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: Ativo, Inativo.
Descrição	Sim	Informe o dado correspondente e revise antes de concluir.
Alíquota estadual (%)	Não	Informe o valor numérico correspondente e confira a unidade do campo.
Alíquota federal (%)	Não	Informe o valor numérico correspondente e confira a unidade do campo.
Texto completo	Não	Descreva a informação solicitada de forma objetiva.

Exemplo de preenchimento

Exemplo preenchido com dados fictícios. A captura foi produzida com gravações bloqueadas e não criou registro.

Erros comuns e soluções

Erro ou sintoma	Causa	Como resolver	Evidência
Preencha este campo. (mensagem original: “Please fill out this field.”)	Campo obrigatório vazio; o JSON registrou valid: false, mas o rótulo INPUT não identifica se o vazio estava em Código ou Descrição	Preencha Código e Descrição, repita a validação e, em operação real autorizada, prossiga somente depois disso. Na auditoria segura, encerre com Cancelar	Observado na simulação — uma entrada em validation_messages do formulário CFOP com label: "INPUT", valid: false e a mensagem original
CFOP já cadastrado neste tenant	Código duplicado na tabela da empresa	Pesquise o código existente e edite o cadastro, ou escolha outro código permitido pela regra fiscal	Documentado, não reproduzido — fonte existente de CFOP
CFOP deve ter quatro dígitos	Código fora do formato documental de quatro números	Informe exatamente quatro números depois de confirmar a regra fiscal aplicável	Documentado, não reproduzido — fonte existente de CFOP; formato não foi validado na auditoria

Abrir o guia completo de CFOP

Contabilidade — Plano de Contas

Finalidade. Consultar e operar os recursos de Plano de Contas dentro do módulo Contabilidade.

Caminho de acesso: Operações → Contabilidade → Plano de Contas

Tela de consulta

Tela geral do módulo. Valores de grades foram ocultados para preservar dados operacionais.

Como fazer o cadastro

1. No caminho indicado, clique em Criar conta para abrir o formulário.
2. Preencha os campos obrigatórios identificados: nenhum campo marcado como obrigatório no estado auditado.
3. Nos campos de relacionamento, pesquise pelo código ou nome e selecione um resultado da lista; apenas digitar não conclui o vínculo.
4. Revise as áreas do formulário. Abas observadas: não foram registradas abas neste formulário.
5. Revise os dados e execute Criar conta somente quando estiver autorizado a concluir a operação.
6. Volte à listagem, pesquise o registro e confirme os dados gravados.

Campos e preenchimento

Campo	Obrigatório	Como preencher
Buscar código ou nome…	Não	Preencha conforme a orientação exibida: Buscar código ou nome….
Campo 2	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: Todos os tipos, Receita, Despesa, Investimento, Ativo, Passivo, PL.
Código (automático)	Não	Somente leitura; confira o valor calculado ou retornado pelo sistema.
Nome	Não	Informe o dado correspondente e revise antes de concluir.
Tipo	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: Receita, Despesa, Investimento, Ativo, Passivo, PL.
Classificação	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: Analítica (lançamentos), Sintética (agrupador).
Conta pai	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida disponível para o cadastro.
Observações	Não	Informe o dado correspondente e revise antes de concluir.

Exemplo de preenchimento

Exemplo preenchido com dados fictícios. A captura foi produzida com gravações bloqueadas e não criou registro.

Erros comuns e soluções

Erro ou sintoma	Causa	Como resolver	Evidência
Não consegue lançar na conta	Documentado, não reproduzido. A conta pode ser sintética ou estar inativa.	Use conta analítica ativa; se tiver histórico, inative-a em vez de excluí-la.	Documentado, não reproduzido — fonte 01-plano-de-contas.md; classificação presente no JSON, efeito não testado.
O botão Carregar template não aparece	Documentado, não reproduzido. Falta a permissão de seed.	Solicite accounting.account.seed ao administrador responsável.	Documentado, não reproduzido — fonte 01-plano-de-contas.md; o botão apareceu no registro auditado.

Abrir o guia completo de Plano de Contas

Contabilidade — Centros de Custo

Finalidade. Consultar e operar os recursos de Centros de Custo dentro do módulo Contabilidade.

Caminho de acesso: Operações → Contabilidade → Centros de Custo

Tela de consulta

Tela geral do módulo. Valores de grades foram ocultados para preservar dados operacionais.

Como fazer o cadastro

1. No caminho indicado, clique em Criar centro para abrir o formulário.
2. Preencha os campos obrigatórios identificados: nenhum campo marcado como obrigatório no estado auditado.
3. Nos campos de relacionamento, pesquise pelo código ou nome e selecione um resultado da lista; apenas digitar não conclui o vínculo.
4. Revise as áreas do formulário. Abas observadas: não foram registradas abas neste formulário.
5. Revise os dados e execute Criar centro somente quando estiver autorizado a concluir a operação.
6. Volte à listagem, pesquise o registro e confirme os dados gravados.

Campos e preenchimento

Campo	Obrigatório	Como preencher
Buscar código ou nome…	Não	Preencha conforme a orientação exibida: Buscar código ou nome….
Código	Não	Preencha conforme a orientação exibida: Ex.: 05.
Nome	Não	Informe o dado correspondente e revise antes de concluir.
Centro pai	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida disponível para o cadastro.
Analítico	Não	Marque somente quando a condição indicada for aplicável.
Corporativo	Não	Marque somente quando a condição indicada for aplicável.
Todas as filiais ativas	Não	Marque somente quando a condição indicada for aplicável.
Observações	Não	Informe o dado correspondente e revise antes de concluir.
Responsável	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: Administrador Telvora, Marcos Santana, paulo.
Substituto	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: Administrador Telvora, Marcos Santana, paulo.
Aprovador	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: Administrador Telvora, Marcos Santana, paulo.

Exemplo de preenchimento

Exemplo preenchido com dados fictícios. A captura foi produzida com gravações bloqueadas e não criou registro.

Erros comuns e soluções

Erro ou sintoma	Causa	Como resolver	Evidência
Centro não aparece no CPA	Documentado, não reproduzido. Centro não analítico, inativo ou não liberado na filial do título.	Confira classificação analítica, status ativo e escopo da filial em operação autorizada.	Documentado, não reproduzido — fonte 02-centros-de-custo.md; controles existem no JSON, vínculo não testado.
Código de centro duplicado	Documentado, não reproduzido. O código já está usado no tenant.	Use outro código único e confirme a regra antes de salvar.	Documentado, não reproduzido — fonte 02-centros-de-custo.md; não houve gravação nem validação.

Abrir o guia completo de Centros de Custo

Contabilidade — Orçamento

Finalidade. Consultar e operar os recursos de Orçamento dentro do módulo Contabilidade.

Caminho de acesso: Operações → Contabilidade → Orçamento

Tela de consulta

Tela geral do módulo. Valores de grades foram ocultados para preservar dados operacionais.

Como fazer o cadastro

1. No caminho indicado, clique em Criar rascunho para abrir o formulário.
2. Preencha os campos obrigatórios identificados: Centro de custo.
3. Nos campos de relacionamento, pesquise pelo código ou nome e selecione um resultado da lista; apenas digitar não conclui o vínculo.
4. Revise as áreas do formulário. Abas observadas: não foram registradas abas neste formulário.
5. Revise os dados e execute Criar rascunho somente quando estiver autorizado a concluir a operação.
6. Volte à listagem, pesquise o registro e confirme os dados gravados.

Campos e preenchimento

Campo	Obrigatório	Como preencher
Filial—F4 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: F8 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, F4 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, F9 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (CAMPINAS), F11 — AUTOFAST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA (FSA), F15 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (ILHA), F14 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (SALINAS), F16 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA(CAMAÇARI), F10 — Autofast Solucoes Tecnologia.
Centro de custo	Sim	Preencha conforme a orientação exibida: Digite para buscar….
Tipo	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: Anual, Semestral, Trimestral, Mensal, Personalizado.
Ano	Não	Informe o dado correspondente e revise antes de concluir.
Valor orçado	Não	Informe o valor numérico correspondente e confira a unidade do campo.
Distribuir meses iguais	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: Sim, Não.
Observações	Não	Informe o dado correspondente e revise antes de concluir.

Exemplo de preenchimento

Exemplo preenchido com dados fictícios. A captura foi produzida com gravações bloqueadas e não criou registro.

Erros comuns e soluções

Erro ou sintoma	Causa	Como resolver	Evidência
Nenhum resultado ao buscar centro de custo	Observado na simulação. O autocomplete não retornou sugestão para o termo fictício; causa provável: ausência de correspondência ou de centro disponível no contexto consultado.	Confirme contexto autorizado, existência de centro analítico ativo e código/nome correto. Se continuar vazio, corrija o pré-requisito em fluxo autorizado; não trate texto fictício como entidade válida.	Observado na simulação — helper_messages do formulário Orçamento contém Nenhum resultado; o autocomplete tem options: [].
Excedente exige permissão de nível	Documentado, não reproduzido. O valor excedeu a faixa do usuário.	Encaminhe a solicitação a usuário com faixa adequada e preserve a justificativa.	Documentado, não reproduzido — fonte 04-aprovar-excedente.md.
Não aparece botão de aprovar excedente	Documentado, não reproduzido. Falta permissão de aprovação.	Solicite a permissão correspondente à faixa.	Documentado, não reproduzido — fonte 04-aprovar-excedente.md.
Aprovação da própria solicitação retorna 422	Documentado, não reproduzido. O solicitante tentou aprovar a própria solicitação.	Peça aprovação a outro usuário habilitado.	Documentado, não reproduzido — fonte 04-aprovar-excedente.md.
Não é possível estornar porque o orçamento está estourado	Documentado, não reproduzido. O título veio de rejeição orçamentária.	Não reabra o título rejeitado; faça novo lançamento somente se autorizado.	Documentado, não reproduzido — fonte 04-aprovar-excedente.md.
Valor da transferência acima do disponível	Documentado, não reproduzido. O valor supera o saldo do orçamento de origem.	Reduza o valor ou libere saldo antes de solicitar ou aprovar.	Documentado, não reproduzido — fonte 05-transferencia-orcamento.md.
Orçamento de origem ou destino não está ativo	Documentado, não reproduzido. Um dos orçamentos deixou de estar ACTIVE.	Ative ambos antes do fluxo de transferência.	Documentado, não reproduzido — fonte 05-transferencia-orcamento.md.

Abrir o guia completo de Orçamento

Contabilidade — Lançamentos

Finalidade. Consultar e operar os recursos de Lançamentos dentro do módulo Contabilidade.

Caminho de acesso: Operações → Contabilidade → Lançamentos

Tela de consulta

Tela geral do módulo. Valores de grades foram ocultados para preservar dados operacionais.

Como fazer o cadastro

1. No caminho indicado, clique em Criar conta para abrir o formulário.
2. Preencha os campos obrigatórios identificados: nenhum campo marcado como obrigatório no estado auditado.
3. Nos campos de relacionamento, pesquise pelo código ou nome e selecione um resultado da lista; apenas digitar não conclui o vínculo.
4. Revise as áreas do formulário. Abas observadas: não foram registradas abas neste formulário.
5. Revise os dados e execute Criar conta somente quando estiver autorizado a concluir a operação.
6. Volte à listagem, pesquise o registro e confirme os dados gravados.

Campos e preenchimento

Campo	Obrigatório	Como preencher
Buscar código ou nome…	Não	Preencha conforme a orientação exibida: Buscar código ou nome….
Campo 2	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: Todos os tipos, Receita, Despesa, Investimento, Ativo, Passivo, PL.
Código (automático)	Não	Somente leitura; confira o valor calculado ou retornado pelo sistema.
Nome	Não	Informe o dado correspondente e revise antes de concluir.
Tipo	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: Receita, Despesa, Investimento, Ativo, Passivo, PL.
Classificação	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: Analítica (lançamentos), Sintética (agrupador).
Conta pai—1.03 — Outras Re	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: 1 — RECEITAS, 1.01 — Receita de Serviços, 1.02 — Receita de Produtos, 1.03 — Outras Receitas, 2 — DESPESAS, 2.01 — Pessoal, 2.02 — Operacionais, 2.03 — Telecom / Rede.
Observações	Não	Informe o dado correspondente e revise antes de concluir.

Exemplo de preenchimento

Exemplo preenchido com dados fictícios. A captura foi produzida com gravações bloqueadas e não criou registro.

Erros comuns e soluções

Erro ou sintoma	Causa	Como resolver	Evidência
PENDING_CLASSIFICATION	Documentado, não reproduzido. Falta conta na regra ou documento de origem.	Complete a classificação, ajuste a regra e reprocesse conforme governança.	Documentado, não reproduzido — fontes 06-motor-contabilidade.md e 07-manual-contabilidade.md; não houve Eventos no JSON.
Período fechado impede lançamento	Documentado, não reproduzido. A competência está fechada.	Use competência aberta ou solicite reabertura autorizada e auditada.	Documentado, não reproduzido — fontes 06-motor-contabilidade.md e 07-manual-contabilidade.md.
Contas débito/crédito iguais	Documentado, não reproduzido. A regra aponta os dois lados para a mesma conta.	Corrija a regra e confirme lados distintos da partida.	Documentado, não reproduzido — fonte 06-motor-contabilidade.md.
Checklist falhou ao fechar	Documentado, não reproduzido. Há evento, folha, conciliação ou outro item pendente.	Leia a checklist, corrija itens vermelhos e tente fechar novamente.	Documentado, não reproduzido — fontes 07-manual-contabilidade.md e 08-fechamento-oficial.md.
Evento duplicado	Documentado, não reproduzido. O fato já foi processado pela chave de idempotência.	Localize o lote existente e não gere outro para a mesma origem.	Documentado, não reproduzido — fonte 07-manual-contabilidade.md.
Conta 0 ou ChartAccount 0	Documentado, não reproduzido. Débito e crédito não foram informados no fluxo manual correto.	Abra o fluxo manual correto e informe as duas contas; não use este cadastro como substituto.	Documentado, não reproduzido — fonte 07-manual-contabilidade.md; campos não existem no registro capturado.
Estorno em loop	Documentado, não reproduzido. O lote já é estorno ou não é original POSTED.	Estorne somente lote original POSTED; não estorne o lote inverso.	Documentado, não reproduzido — fonte 07-manual-contabilidade.md.
Duas receitas no mesmo faturamento	Documentado, não reproduzido. Receita foi contabilizada pelo CRE e novamente pela NFCom.	Mantenha receita no CRE e use NFCom apenas para impostos; corrija por estorno autorizado.	Documentado, não reproduzido — fontes 07-manual-contabilidade.md, 08-fechamento-oficial.md e 09-saude-contabil-e-sped.md.
SPED rejeitado no PVA	Documentado, não reproduzido. Leiaute mínimo de homologação ou inconsistência de plano/referenciais.	Revise plano e lançamentos, regenere e valide em homologação; não envie sem validação oficial.	Documentado, não reproduzido — fontes 07-manual-contabilidade.md, 09-saude-contabil-e-sped.md e 10-exportacao-sped-ecf-fust.md.
FUST sem base	Documentado, não reproduzido. Regime diferente de Lucro Real ou base indisponível.	Confirme regime e configuração fiscal; trate arquivo como aviso quando aplicável.	Documentado, não reproduzido — fonte 07-manual-contabilidade.md.
Eventos pendentes no fechamento	Documentado, não reproduzido. Há classificação pendente ou evento falho.	Abra Eventos, classifique contas ou corrija o fato de origem.	Documentado, não reproduzido — fontes 08-fechamento-oficial.md e 09-saude-contabil-e-sped.md.
Tripla contagem de receita	Documentado, não reproduzido. Receita foi lançada por mais de uma origem.	Confirme CRE como origem da receita e NFCom somente para impostos.	Documentado, não reproduzido — fonte 08-fechamento-oficial.md.
Não foi possível fechar o período	Documentado, não reproduzido. Checklist, folha ou conciliação ainda tem pendência.	Leia a mensagem da checklist, corrija a pendência e tente fechar novamente.	Documentado, não reproduzido — fonte 09-saude-contabil-e-sped.md.
Informe o mês (1–12)	Documentado, não reproduzido. EFD e FUST exigem mês válido.	Informe mês entre 1 e 12 antes de exportar.	Documentado, não reproduzido — fonte 10-exportacao-sped-ecf-fust.md.
Apuração só para Lucro Real	Documentado, não reproduzido. O regime configurado não atende ao requisito.	Ajuste o regime somente se refletir a situação real ou ignore o arquivo de aviso.	Documentado, não reproduzido — fonte 10-exportacao-sped-ecf-fust.md.
Sem NFCom no mês	Documentado, não reproduzido. Não há documento fiscal no período.	Confira Fiscal e o período, depois regenere o arquivo.	Documentado, não reproduzido — fonte 10-exportacao-sped-ecf-fust.md.

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Referências