Estoque e Compras

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Este é um manual visual operacional. Cada tela contém finalidade, caminho de acesso, passo a passo, todos os campos observados, exemplo de preenchimento e erros comuns com solução.

Estoque — Almoxarifados

Finalidade. Consultar e operar os recursos de Almoxarifados dentro do módulo Estoque.

Caminho de acesso: Operações → Estoque → Almoxarifados

Tela de consulta

Tela geral do módulo. Valores de grades foram ocultados para preservar dados operacionais.

Como fazer o cadastro

1. No caminho indicado, clique em Novo almoxarifado para abrir o formulário.
2. Preencha os campos obrigatórios identificados: Nome.
3. Nos campos de relacionamento, pesquise pelo código ou nome e selecione um resultado da lista; apenas digitar não conclui o vínculo.
4. Revise as áreas do formulário. Abas observadas: Dados gerais, Auditoria.
5. Clique em Salvar e confirme se o registro aparece na lista.
6. Volte à listagem, pesquise o registro e confirme os dados gravados.

Campos e preenchimento

Campo	Obrigatório	Como preencher
Nome	Sim	Informe o dado correspondente e revise antes de concluir.
Tipo	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: Normal, Operacional, Central, Trânsito, Quarentena, Devolução, Avariado.
Descrição	Não	Informe o dado correspondente e revise antes de concluir.
Almoxarifado padrão	Não	Marque somente quando a condição indicada for aplicável.
Permite entrada	Não	Marque somente quando a condição indicada for aplicável.
Permite saída	Não	Marque somente quando a condição indicada for aplicável.
Permite transferência	Não	Marque somente quando a condição indicada for aplicável.
Controla lote	Não	Marque somente quando a condição indicada for aplicável.
Controla validade	Não	Marque somente quando a condição indicada for aplicável.
Observações	Não	Descreva a informação solicitada de forma objetiva.

Exemplo de preenchimento

Exemplo preenchido com dados fictícios. A captura foi produzida com gravações bloqueadas e não criou registro.

Erros comuns e soluções

Erro ou sintoma	Causa	Como resolver	Evidência
Nenhuma mensagem aplicável capturada	Não houve validação, helper ou erro HTTP classificável nesta tela.	Informe Nome e revise o cadastro antes de salvar em ambiente operacional.	Sem ocorrência no JSON final.

Abrir o guia completo de Almoxarifados

Estoque — Acesso a almoxarifados

Finalidade. Consultar e operar os recursos de Acesso a almoxarifados dentro do módulo Estoque.

Caminho de acesso: Operações → Estoque → Acesso a almoxarifados

Tela de consulta

Tela geral do módulo. Valores de grades foram ocultados para preservar dados operacionais.

Como fazer o cadastro

1. No caminho indicado, clique em Novo acesso para abrir o formulário.
2. Preencha os campos obrigatórios identificados: nenhum campo marcado como obrigatório no estado auditado.
3. Nos campos de relacionamento, pesquise pelo código ou nome e selecione um resultado da lista; apenas digitar não conclui o vínculo.
4. Revise as áreas do formulário. Abas observadas: não foram registradas abas neste formulário.
5. Clique em Salvar e confirme se o registro aparece na lista.
6. Volte à listagem, pesquise o registro e confirme os dados gravados.

Campos e preenchimento

Campo	Obrigatório	Como preencher
Usuário	Não	Preencha conforme a orientação exibida: Digite para buscar….
Almoxarifado	Não	Preencha conforme a orientação exibida: Digite para buscar….
Ativo	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: Sim, Não.
Ver saldos	Não	Marque somente quando a condição indicada for aplicável.
Lançar entrada	Não	Marque somente quando a condição indicada for aplicável.
Lançar saída	Não	Marque somente quando a condição indicada for aplicável.
Transferir	Não	Marque somente quando a condição indicada for aplicável.
Ajustar	Não	Marque somente quando a condição indicada for aplicável.
Fazer inventário	Não	Marque somente quando a condição indicada for aplicável.
Estornar	Não	Marque somente quando a condição indicada for aplicável.

Exemplo de preenchimento

Exemplo preenchido com dados fictícios. A captura foi produzida com gravações bloqueadas e não criou registro.

Erros comuns e soluções

Erro ou sintoma	Causa	Como resolver	Evidência
Nenhuma mensagem aplicável capturada	Não houve validação, helper ou erro HTTP classificável nesta tela.	Informe Nome e revise o cadastro antes de salvar em ambiente operacional.	Sem ocorrência no JSON final.

Abrir o guia completo de Acesso a almoxarifados

Estoque — Saldos de estoque

Finalidade. Consultar e operar os recursos de Saldos de estoque dentro do módulo Estoque.

Caminho de acesso: Operações → Estoque → Saldos de estoque

Tela de consulta

Tela geral do módulo. Valores de grades foram ocultados para preservar dados operacionais.

Como utilizar

1. Abra a tela pelo caminho indicado e confirme o contexto de empresa e filial.
2. Preencha os filtros disponíveis: Apenas abaixo do mínimo.
3. Execute a pesquisa ou atualização e confira o resultado da grade.
4. Selecione somente registros autorizados antes de acionar exportação, processamento ou outra rotina.
5. Revise parâmetros e mensagens antes de confirmar qualquer ação com efeito operacional.

Erros comuns e soluções

Erro ou sintoma	Causa	Como resolver	Evidência
Nenhuma mensagem aplicável capturada	A consulta não registrou helper, validação ou erro HTTP classificável.	Revise o filtro e clique em Atualizar.	Sem ocorrência no JSON final.

Abrir o guia completo de Saldos de estoque

Estoque — Ficha de estoque (kardex)

Finalidade. Consultar e operar os recursos de Ficha de estoque (kardex) dentro do módulo Estoque.

Caminho de acesso: Operações → Estoque → Ficha de estoque (kardex)

Tela de consulta

Tela geral do módulo. Valores de grades foram ocultados para preservar dados operacionais.

Como utilizar

1. Abra a tela pelo caminho indicado e confirme o contexto de empresa e filial.
2. Preencha os filtros disponíveis: Produto, —, Campo 3, Campo 4, Campo 5.
3. Execute a pesquisa ou atualização e confira o resultado da grade.
4. Selecione somente registros autorizados antes de acionar exportação, processamento ou outra rotina.
5. Revise parâmetros e mensagens antes de confirmar qualquer ação com efeito operacional.

Erros comuns e soluções

Erro ou sintoma	Causa	Como resolver	Evidência
Nenhuma mensagem aplicável capturada	A consulta não registrou helper, validação ou erro HTTP classificável.	Informe um produto válido, revise o período e clique em Atualizar.	Sem ocorrência no JSON final.

Abrir o guia completo de Ficha de estoque (kardex)

Estoque — Entradas e saídas

Finalidade. Consultar e operar os recursos de Entradas e saídas dentro do módulo Estoque.

Caminho de acesso: Operações → Estoque → Entradas e saídas

Tela de consulta

Tela geral do módulo. Valores de grades foram ocultados para preservar dados operacionais.

Como fazer o cadastro

1. No caminho indicado, clique em Novo movimento para abrir o formulário.
2. Preencha os campos obrigatórios identificados: Almoxarifado, Produto, Quantidade.
3. Nos campos de relacionamento, pesquise pelo código ou nome e selecione um resultado da lista; apenas digitar não conclui o vínculo.
4. Revise as áreas do formulário. Abas observadas: não foram registradas abas neste formulário.
5. Revise os dados e execute Novo movimento somente quando estiver autorizado a concluir a operação.
6. Volte à listagem, pesquise o registro e confirme os dados gravados.

Campos e preenchimento

Campo	Obrigatório	Como preencher
Tipo	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: Entrada, Saída, Ajuste.
Almoxarifado	Sim	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: 0100 — ALMOXARIFADO - MATRIZ.
Produto	Sim	Preencha conforme a orientação exibida: Código.
Produto	Não	Somente leitura; confira o valor calculado ou retornado pelo sistema.
Quantidade	Sim	Informe o valor numérico correspondente e confira a unidade do campo.
Custo unitário	Não	Informe o valor numérico correspondente e confira a unidade do campo.
Observações	Não	Descreva a informação solicitada de forma objetiva.

Exemplo de preenchimento

Exemplo preenchido com dados fictícios. A captura foi produzida com gravações bloqueadas e não criou registro.

Erros comuns e soluções

Erro ou sintoma	Causa	Como resolver	Evidência
Selecione um item na lista. (Please select an item in the list.)	Um select obrigatório permaneceu sem item; o JSON identifica apenas SELECT, sem apontar qual campo.	Selecione o almoxarifado autorizado e revise os demais selects antes de registrar.	Observado na simulação — validation_messages[0], rótulo SELECT.

Abrir o guia completo de Entradas e saídas

Estoque — Transferências

Finalidade. Consultar e operar os recursos de Transferências dentro do módulo Estoque.

Caminho de acesso: Operações → Estoque → Transferências

Tela de consulta

Tela geral do módulo. Valores de grades foram ocultados para preservar dados operacionais.

Como fazer o cadastro

1. No caminho indicado, clique em Nova transferência para abrir o formulário.
2. Preencha os campos obrigatórios identificados: Almoxarifado de origem, Almoxarifado de destino.
3. Nos campos de relacionamento, pesquise pelo código ou nome e selecione um resultado da lista; apenas digitar não conclui o vínculo.
4. Revise as áreas do formulário. Abas observadas: Dados gerais, Itens, Auditoria.
5. Clique em Salvar e confirme se o registro aparece na lista.
6. Volte à listagem, pesquise o registro e confirme os dados gravados.

Campos e preenchimento

Campo	Obrigatório	Como preencher
Almoxarifado de origem	Sim	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: 0100 — ALMOXARIFADO - MATRIZ.
Almoxarifado de destino	Sim	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: 0100 — ALMOXARIFADO - MATRIZ.
Data	Não	Informe uma data válida no calendário.
Observações	Não	Descreva a informação solicitada de forma objetiva.

Exemplo de preenchimento

Exemplo preenchido com dados fictícios. A captura foi produzida com gravações bloqueadas e não criou registro.

Erros comuns e soluções

Erro ou sintoma	Causa	Como resolver	Evidência
Selecione um item na lista — origem. (Please select an item in the list.)	O select obrigatório de origem ficou sem item.	Selecione um almoxarifado de origem autorizado.	Observado na simulação — validation_messages[0], rótulo SELECT; o JSON não nomeia o campo.
Selecione um item na lista — destino. (Please select an item in the list.)	O select obrigatório de destino ficou sem item.	Selecione um almoxarifado de destino autorizado.	Observado na simulação — validation_messages[1], rótulo SELECT; o JSON não nomeia o campo.
Transferência entre filiais diferentes	Origem e destino pertencem a filiais diferentes.	Use almoxarifados da mesma filial e confira o contexto antes de confirmar.	Documentado, não reproduzido — fonte existente, erros de estoque.

Abrir o guia completo de Transferências

Estoque — Inventário físico

Finalidade. Consultar e operar os recursos de Inventário físico dentro do módulo Estoque.

Caminho de acesso: Operações → Estoque → Inventário físico

Tela de consulta

Tela geral do módulo. Valores de grades foram ocultados para preservar dados operacionais.

Como fazer o cadastro

1. No caminho indicado, clique em Novo inventário para abrir o formulário.
2. Preencha os campos obrigatórios identificados: Filial, Almoxarifado.
3. Nos campos de relacionamento, pesquise pelo código ou nome e selecione um resultado da lista; apenas digitar não conclui o vínculo.
4. Revise as áreas do formulário. Abas observadas: não foram registradas abas neste formulário.
5. Revise os dados e execute Novo inventário somente quando estiver autorizado a concluir a operação.
6. Volte à listagem, pesquise o registro e confirme os dados gravados.

Campos e preenchimento

Campo	Obrigatório	Como preencher
Filial	Sim	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: F8 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, F4 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, F9 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (CAMPINAS), F11 — AUTOFAST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA (FSA), F15 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (ILHA), F14 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (SALINAS), F16 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA(CAMAÇARI), F10 — Autofast Solucoes Tecnologia.
Almoxarifado	Sim	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: 0100 — ALMOXARIFADO - MATRIZ.
Congelar almoxarifado	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: Sim (recomendado), Não.
Ocultar saldo do sistema na contagem	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: Não, Sim (contagem às cegas).
Observações	Não	Descreva a informação solicitada de forma objetiva.

Exemplo de preenchimento

Exemplo preenchido com dados fictícios. A captura foi produzida com gravações bloqueadas e não criou registro.

Erros comuns e soluções

Nenhum erro específico foi registrado para esta tela. Consulte o guia completo para regras e limitações.

Abrir o guia completo de Inventário físico

Estoque — Entrada de NF

Finalidade. Consultar e operar os recursos de Entrada de NF dentro do módulo Estoque.

Caminho de acesso: Operações → Estoque → Entrada de NF

Tela de consulta

Tela geral do módulo. Valores de grades foram ocultados para preservar dados operacionais.

Como fazer o cadastro

1. No caminho indicado, clique em Nova NF manual para abrir o formulário.
2. Preencha os campos obrigatórios identificados: Filial, Fornecedor.
3. Nos campos de relacionamento, pesquise pelo código ou nome e selecione um resultado da lista; apenas digitar não conclui o vínculo.
4. Revise as áreas do formulário. Abas observadas: Dados gerais, Itens e destinações, Parcelas, Auditoria.
5. Clique em Salvar e confirme se o registro aparece na lista.
6. Volte à listagem, pesquise o registro e confirme os dados gravados.

Campos e preenchimento

Campo	Obrigatório	Como preencher
Filial	Sim	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: F8 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, F4 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, F9 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (CAMPINAS), F11 — AUTOFAST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA (FSA), F15 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (ILHA), F14 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (SALINAS), F16 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA(CAMAÇARI), F10 — Autofast Solucoes Tecnologia.
Fornecedor	Sim	Preencha conforme a orientação exibida: Código ou nome.
Fornecedor	Não	Somente leitura; confira o valor calculado ou retornado pelo sistema.
Possui pedido de compra?	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: Sim, Não (exige permissão específica).
Gera contas a pagar	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: Sim, Não.
Pedido de compra	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida disponível para o cadastro.
Condição de pagamento	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida disponível para o cadastro.
Centro de custo	Não	Preencha conforme a orientação exibida: Digite para buscar….
Conta contábil (despesa)	Não	Preencha conforme a orientação exibida: Digite para buscar….
Número da NF	Não	Informe o dado correspondente e revise antes de concluir.
Série	Não	Informe o dado correspondente e revise antes de concluir.
Data de emissão	Não	Informe uma data válida no calendário.
Chave de acesso (XML)	Não	Informe o dado correspondente e revise antes de concluir.
Observações	Não	Descreva a informação solicitada de forma objetiva.

Exemplo de preenchimento

Exemplo preenchido com dados fictícios. A captura foi produzida com gravações bloqueadas e não criou registro.

Erros comuns e soluções

Erro ou sintoma	Causa	Como resolver	Evidência
Nenhum resultado	O autocomplete de fornecedor, centro de custo ou conta contábil não retornou sugestão utilizável.	Informe identificador válido, aguarde o retorno e selecione a sugestão; confirme cadastro e permissões sem usar dados reais na simulação.	Observado na simulação — helper_messages contém Nenhum resultado; o JSON não identifica o campo.
Informe a filial da nota fiscal	A NF manual ou a importação XML foi iniciada sem filial.	Preencha Filial antes de completar a NF, importar XML ou confirmar.	Documentado, não reproduzido — fonte existente, erros de Entrada de NF.
Erro de coluna branch_id nula (Column branch_id cannot be null)	Importação XML sem filial associada.	Informe Filial antes de importar e confirme o contexto; não altere ou apague registros para contornar.	Documentado, não reproduzido — fonte existente; ausente no JSON final.
NF sem pedido bloqueada	Entrada sem pedido depende de parâmetro e permissão específica.	Ative Permitir entrada de NF sem pedido em Parâmetros → Sistema → Parâmetros → Compras e confira purchasing.invoice.without_order, ou vincule pedido liberado.	Documentado, não reproduzido — fonte existente.
Soma dos destinos diverge da quantidade do item	O rateio por almoxarifado não fecha com a quantidade do item.	Ajuste o rateio na aba Itens e destinações até a soma ser exatamente a quantidade.	Documentado, não reproduzido — fonte existente; aba não foi exposta.

Abrir o guia completo de Entrada de NF

Estoque — Requisições de compra

Finalidade. Consultar e operar os recursos de Requisições de compra dentro do módulo Estoque.

Caminho de acesso: Operações → Estoque → Requisições de compra

Tela de consulta

Tela geral do módulo. Valores de grades foram ocultados para preservar dados operacionais.

Como fazer o cadastro

1. No caminho indicado, clique em Nova requisição para abrir o formulário.
2. Preencha os campos obrigatórios identificados: Filial.
3. Nos campos de relacionamento, pesquise pelo código ou nome e selecione um resultado da lista; apenas digitar não conclui o vínculo.
4. Revise as áreas do formulário. Abas observadas: Dados gerais, Itens, Auditoria.
5. Clique em Salvar e confirme se o registro aparece na lista.
6. Volte à listagem, pesquise o registro e confirme os dados gravados.

Campos e preenchimento

Campo	Obrigatório	Como preencher
Filial	Sim	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: F8 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, F4 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, F9 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (CAMPINAS), F11 — AUTOFAST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA (FSA), F15 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (ILHA), F14 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (SALINAS), F16 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA(CAMAÇARI), F10 — Autofast Solucoes Tecnologia.
Departamento	Não	Preencha conforme a orientação exibida: Código ou nome.
Departamento	Não	Somente leitura; confira o valor calculado ou retornado pelo sistema.
Observações	Não	Descreva a informação solicitada de forma objetiva.

Exemplo de preenchimento

Exemplo preenchido com dados fictícios. A captura foi produzida com gravações bloqueadas e não criou registro.

Erros comuns e soluções

Erro ou sintoma	Causa	Como resolver	Evidência
Informe a filial da requisição	A requisição foi iniciada sem filial.	Selecione uma filial válida antes de salvar.	Documentado, não reproduzido — fonte existente; Filial é required: true no JSON.

Abrir o guia completo de Requisições de compra

Estoque — Cotações de compra

Finalidade. Consultar e operar os recursos de Cotações de compra dentro do módulo Estoque.

Caminho de acesso: Operações → Estoque → Cotações de compra

Tela de consulta

Tela geral do módulo. Valores de grades foram ocultados para preservar dados operacionais.

Como fazer o cadastro

1. No caminho indicado, clique em Nova cotação para abrir o formulário.
2. Preencha os campos obrigatórios identificados: Filial.
3. Nos campos de relacionamento, pesquise pelo código ou nome e selecione um resultado da lista; apenas digitar não conclui o vínculo.
4. Revise as áreas do formulário. Abas observadas: Dados gerais, Itens, Fornecedores, Propostas, Mapa comparativo, Vencedores, Auditoria.
5. Clique em Salvar e confirme se o registro aparece na lista.
6. Volte à listagem, pesquise o registro e confirme os dados gravados.

Campos e preenchimento

Campo	Obrigatório	Como preencher
Filial	Sim	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: F8 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, F4 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, F9 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (CAMPINAS), F11 — AUTOFAST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA (FSA), F15 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (ILHA), F14 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (SALINAS), F16 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA(CAMAÇARI), F10 — Autofast Solucoes Tecnologia.
Centro de custo	Não	Preencha conforme a orientação exibida: Código ou nome.
Centro de custo	Não	Somente leitura; confira o valor calculado ou retornado pelo sistema.
Prazo de entrega das propostas	Não	Informe uma data válida no calendário.
Observações	Não	Descreva a informação solicitada de forma objetiva.

Exemplo de preenchimento

Exemplo preenchido com dados fictícios. A captura foi produzida com gravações bloqueadas e não criou registro.

Erros comuns e soluções

Erro ou sintoma	Causa	Como resolver	Evidência
Filial obrigatória	A cotação foi iniciada sem filial.	Selecione a filial antes de salvar.	Documentado, não reproduzido — fonte existente; Filial é required: true no JSON.
Fornecedor já convidado	O mesmo fornecedor foi convidado mais de uma vez.	Remova a duplicidade e mantenha convite único.	Documentado, não reproduzido — fonte existente; aba não foi testada.
Justificativa obrigatória	O vencedor escolhido não tem menor preço e não há justificativa.	Informe justificativa em Vencedores antes de aprovar.	Documentado, não reproduzido — fonte existente.
Centro de custo ausente antes de gerar pedidos	Centro de custo não foi preenchido nos itens.	Preencha centro de custo dos itens antes de Gerar pedidos.	Documentado, não reproduzido — fonte existente.
Cotação já convertida	Gerar pedidos foi repetido para cotação já convertida.	Não repita a geração; revise itens ainda pendentes.	Documentado, não reproduzido — fonte existente.

Abrir o guia completo de Cotações de compra

Estoque — Pedidos de compra

Finalidade. Consultar e operar os recursos de Pedidos de compra dentro do módulo Estoque.

Caminho de acesso: Operações → Estoque → Pedidos de compra

Tela de consulta

Tela geral do módulo. Valores de grades foram ocultados para preservar dados operacionais.

Como fazer o cadastro

1. No caminho indicado, clique em Novo pedido para abrir o formulário.
2. Preencha os campos obrigatórios identificados: Filial, Fornecedor, Centro de custo.
3. Nos campos de relacionamento, pesquise pelo código ou nome e selecione um resultado da lista; apenas digitar não conclui o vínculo.
4. Revise as áreas do formulário. Abas observadas: Dados gerais, Itens, Auditoria.
5. Clique em Salvar e confirme se o registro aparece na lista.
6. Volte à listagem, pesquise o registro e confirme os dados gravados.

Campos e preenchimento

Campo	Obrigatório	Como preencher
Filial	Sim	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: F8 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, F4 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, F9 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (CAMPINAS), F11 — AUTOFAST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA (FSA), F15 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (ILHA), F14 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (SALINAS), F16 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA(CAMAÇARI), F10 — Autofast Solucoes Tecnologia.
Fornecedor	Sim	Preencha conforme a orientação exibida: Código ou nome.
Fornecedor	Não	Somente leitura; confira o valor calculado ou retornado pelo sistema.
Centro de custo	Sim	Preencha conforme a orientação exibida: Código ou nome.
Centro de custo	Não	Somente leitura; confira o valor calculado ou retornado pelo sistema.
Condição de pagamento—30_60_90 — 30/60/90	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: 14_28_42 — 14/28/42 (14/28/42), 30D — 30 dias (30), 30_60_90 — 30/60/90 (30/60/90), AVISTA — À vista (0).
Requisição principal	Não	Preencha conforme a orientação exibida: ID da requisição.
Requisição principal	Não	Somente leitura; confira o valor calculado ou retornado pelo sistema.
Desconto	Não	Informe o valor numérico correspondente e confira a unidade do campo.
Frete	Não	Informe o valor numérico correspondente e confira a unidade do campo.
Outras despesas	Não	Informe o valor numérico correspondente e confira a unidade do campo.
Observações	Não	Descreva a informação solicitada de forma objetiva.

Exemplo de preenchimento

Exemplo preenchido com dados fictícios. A captura foi produzida com gravações bloqueadas e não criou registro.

Erros comuns e soluções

Erro ou sintoma	Causa	Como resolver	Evidência
Informe a filial do pedido	O pedido foi iniciado sem filial.	Selecione uma filial válida antes de salvar.	Documentado, não reproduzido — fonte existente; Filial é required: true no JSON.
Limite de aprovação insuficiente	Total do pedido excede o limite do aprovador.	Ajuste aprovador/limite em Parâmetros de compras ou reduza o total conforme a política.	Documentado, não reproduzido — fonte existente.
Quantidade excede o saldo da requisição	A quantidade supera o saldo disponível.	Reduza a quantidade ou selecione item com saldo.	Documentado, não reproduzido — fonte existente; aba Itens não foi testada.
Itens com quantidade já vinculada	A requisição foi alterada após vínculo em pedido.	Não altere a lista após o vínculo; revise o saldo restante.	Documentado, não reproduzido — fonte existente.

Abrir o guia completo de Pedidos de compra

Estoque — Condições de pagamento (compras)

Finalidade. Consultar e operar os recursos de Condições de pagamento (compras) dentro do módulo Estoque.

Caminho de acesso: Operações → Estoque → Condições de pagamento (compras)

Tela de consulta

Tela geral do módulo. Valores de grades foram ocultados para preservar dados operacionais.

Como fazer o cadastro

1. No caminho indicado, clique em Nova condição para abrir o formulário.
2. Preencha os campos obrigatórios identificados: Nome, Dias.
3. Nos campos de relacionamento, pesquise pelo código ou nome e selecione um resultado da lista; apenas digitar não conclui o vínculo.
4. Revise as áreas do formulário. Abas observadas: não foram registradas abas neste formulário.
5. Clique em Salvar e confirme se o registro aparece na lista.
6. Volte à listagem, pesquise o registro e confirme os dados gravados.

Campos e preenchimento

Campo	Obrigatório	Como preencher
Código	Não	Preencha conforme a orientação exibida: Ex.: 30_60_90.
Nome	Sim	Preencha conforme a orientação exibida: Ex.: 30/60/90.
Dias	Sim	Preencha conforme a orientação exibida: 0 ou 30/60/90 ou 14,28,42.
Status	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: Ativo, Inativo.

Exemplo de preenchimento

Exemplo preenchido com dados fictícios. A captura foi produzida com gravações bloqueadas e não criou registro.

Erros comuns e soluções

Erro ou sintoma	Causa	Como resolver	Evidência
Nenhuma mensagem aplicável capturada	Não houve helper, validação ou erro HTTP classificável.	Preencha Nome e Dias em formato aceito antes de salvar.	Sem ocorrência no JSON final.

Abrir o guia completo de Condições de pagamento (compras)

Estoque — Parâmetros de compras

Finalidade. Consultar e operar os recursos de Parâmetros de compras dentro do módulo Estoque.

Caminho de acesso: Operações → Estoque → Parâmetros de compras

Tela de consulta

Tela geral do módulo. Valores de grades foram ocultados para preservar dados operacionais.

Como fazer o cadastro

1. No caminho indicado, clique em Novo aprovador para abrir o formulário.
2. Preencha os campos obrigatórios identificados: Limite máximo (R$).
3. Nos campos de relacionamento, pesquise pelo código ou nome e selecione um resultado da lista; apenas digitar não conclui o vínculo.
4. Revise as áreas do formulário. Abas observadas: não foram registradas abas neste formulário.
5. Clique em Salvar e confirme se o registro aparece na lista.
6. Volte à listagem, pesquise o registro e confirme os dados gravados.

Campos e preenchimento

Campo	Obrigatório	Como preencher
Usuário	Não	Preencha conforme a orientação exibida: Digite para buscar….
FilialF4 — AUTOFAST SOLUCOES EM T	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: Todas as filiais, F8 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, F4 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, F9 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (CAMPINAS), F11 — AUTOFAST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA (FSA), F15 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (ILHA), F14 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (SALINAS), F16 — AUTOFAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA(CAMAÇARI).
Limite máximo (R$)	Sim	Informe o valor numérico correspondente e confira a unidade do campo.
Ativo	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: Sim, Não.

Exemplo de preenchimento

Exemplo preenchido com dados fictícios. A captura foi produzida com gravações bloqueadas e não criou registro.

Erros comuns e soluções

Erro ou sintoma	Causa	Como resolver	Evidência
Nenhum resultado	O autocomplete de Usuário não retornou sugestão para o termo usado.	Digite usuário cadastrado, aguarde retorno e selecione uma sugestão sem expor dados pessoais.	Observado na simulação — helper_messages contém Nenhum resultado.

Abrir o guia completo de Parâmetros de compras

Estoque — Patrimônio / Comodato

Finalidade. Consultar e operar os recursos de Patrimônio / Comodato dentro do módulo Estoque.

Caminho de acesso: Operações → Estoque → Patrimônio / Comodato

Tela de consulta

Tela geral do módulo. Valores de grades foram ocultados para preservar dados operacionais.

Como fazer o cadastro

1. No caminho indicado, clique em Criar para abrir o formulário.
2. Preencha os campos obrigatórios identificados: nenhum campo marcado como obrigatório no estado auditado.
3. Nos campos de relacionamento, pesquise pelo código ou nome e selecione um resultado da lista; apenas digitar não conclui o vínculo.
4. Revise as áreas do formulário. Abas observadas: Patrimônio, Comodato.
5. Revise os dados e execute Criar somente quando estiver autorizado a concluir a operação.
6. Volte à listagem, pesquise o registro e confirme os dados gravados.

Campos e preenchimento

Campo	Obrigatório	Como preencher
Serial	Não	Preencha conforme a orientação exibida: Serial.
MAC	Não	Preencha conforme a orientação exibida: MAC.
Campo 3	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: Produto, C3 SUPORTE_600,00, TELVORA - SCM, FULL_BAND, Plano_Servico, 10M, 10_M_BANGALAY, 15MB_PLANO_2015.
Campo 4	Não	Abra a lista e escolha uma opção válida. Opções observadas: Almoxarifado, ALMOXARIFADO - MATRIZ.

Exemplo de preenchimento

Exemplo preenchido com dados fictícios. A captura foi produzida com gravações bloqueadas e não criou registro.

Erros comuns e soluções

Erro ou sintoma	Causa	Como resolver	Evidência
Nenhuma mensagem classificável capturada	Não houve validação, helper “Nenhum resultado” ou HTTP real diferente de 409.	Revise Serial, MAC e os selects antes de criar em ambiente operacional; em simulação, não persista.	Sem ocorrência classificável no JSON final. HTTP 409 e console correspondente foram ignorados por política.

Abrir o guia completo de Patrimônio / Comodato

Referências