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NFCom — emissão avulsa

Tela do Telvora ERP — NFCom — emissão avulsa

Captura do Telvora ERP em ambiente autorizado. Valores de tabelas e formulários foram ocultados para privacidade.

Módulo: Fiscal
Menu: Operações → Fiscal → NFCom
Público: Operador fiscal / Administrador
Status: Publicado
Atualizado: 2026-09-08
Refs técnicas: ADR-021 · 01-ARQUITETURA/66-nfcom-emissao.md · 10-FISCAL/02-nfcom.md · NfcomInfCpl · PrepareNfcomXmlForTransmit

O que faz

Emite NFCom modelo 62 a partir de um contrato (tela avulsa) ou a partir de uma venda quando o tipo de documento está com Gera fiscal. Cada item da nota herda a classificação fiscal (e o cClass) do produto.

Quem pode usar

  • fiscal.nfcom.read — consultar
  • fiscal.nfcom.create — emitir
  • fiscal.nfcom.transmit — transmitir à SEFAZ

Pré-requisitos

  • Filial com ambiente (homologação ou produção), CNPJ, IE, UF e certificado A1.
  • Filial com numeração na aba Número de Documento (modelo 62 + série igual à do tipo de documento, em geral 1).
  • Cliente com CPF/CNPJ e tipo de assinante.
  • Produtos do contrato/venda com classificação fiscal e cClass.
  • Tipo de documento NFCom (código NFCOM) gerando fiscal.

Passo a passo

  1. Abra Operações → Fiscal → NFCom.
  2. Clique Nova emissão. A grade some.
  3. Informe o contrato (ID ou lupa).
  4. Opcional: data de emissão. Marque Transmitir à SEFAZ para enviar no ambiente da filial.
  5. Emitir. O sistema monta itens/tributos, assina o XML e, se marcado, transmite.
  6. Duplo clique na linha ou botão Detalhes abre o detalhe (itens, eventos, status, XML, DANFE, retransmitir se rejeitada).
  7. Se a SEFAZ rejeitar, o toast mostra a mensagem e a coluna Retorno SEFAZ na grade resume o motivo.
  8. Imprimir DANFE: marque uma ou várias notas na grade (checkbox) e clique Imprimir DANFE no topo. Também disponível no detalhe e na aba Nota fiscal da venda. Abre a janela de impressão no layout DANFE-COM.

Informações complementares (infCpl)

O texto que aparece na nota (e no XML em <infCpl>) não é digitado na venda. Ele vem de:

  1. Configurações → Filiais → [filial] → aba Fiscal → Informação complementar padrão da NF
  2. Se a emissão for por contrato: soma também a Info adicional NF do contrato

Exemplos comuns: texto de Simples Nacional, avisos contábeis, frases de teste.

Regras da SEFAZ (schema ER48)

  • A SEFAZ não aceita quebra de linha (Enter) nem caracteres de controle nesse campo.
  • Na emissão e na retransmissão, o Telvora normaliza o texto (troca Enter por espaço, remove caracteres inválidos, máx. 3000).
  • Ao retransmitir uma nota rejeitada, o sistema atualiza o XML, reassina e só então envia de novo (não reaproveita o XML antigo com erro).

Regras importantes

  • Emissão avulsa na tela NFCom exige contrato.
  • Emissão pela venda: ao salvar, se o tipo de documento gera fiscal, a NFCom é criada com sale_id e aparece na grade (coluna Venda) e na aba Nota fiscal da venda.
  • Tributação não se informa na tela da nota: vem da classificação de cada produto.
  • O ambiente (homologação/produção) é o da filial, não um parâmetro da tela.
  • Número e série saem da aba Número de Documento da filial (modelo 62 + série do tipo de documento).
  • Autorizada não é reenviada.
  • Cancelar (AUTHORIZED NORMAL, no prazo) e Emitir substituição estão no detalhe da nota — ver cancelamento e substituição.
  • O DANFE é documento auxiliar. Logo vem do cadastro da filial. Linha digitável/código de barras vêm do boleto quando a emissão tiver financeiro (venda/título).

Erros / avisos comuns

Mensagem / situação O que fazer
Informe a IE da filial Filiais → aba Fiscal → IE
Envie o certificado A1 Filiais → aba Fiscal → arquivo .pfx + senha
Arquivo do certificado não está no servidor Reenvie o .pfx e a senha na filial
Senha ou certificado inválido Confirme a senha do A1 e reenvie o .pfx se necessário
Cadastre o número de documento modelo 62… Filiais → aba Número de Documento → incluir modelo 62 e série
Produto sem classificação fiscal Cadastre Tributação e vincule no produto
Produto sem cClass Preencha cClass no produto
Cliente sem tipo de assinante Cadastro do cliente
Falha no schema XML / Pattern em infCpl (cStat 215) Abra Filiais → Fiscal e revise a Informação complementar padrão da NF (e Info adicional NF do contrato). Depois use Retransmitir na nota — o sistema normaliza e reassina o XML. Se ainda falhar, edite o texto (evite colar do Word) e retransmita de novo
Rejeição SEFAZ (outro cStat) Leia a mensagem no toast / coluna Retorno SEFAZ; ajuste o cadastro e transmita de novo
Falha na descompactação (cStat 244) Problema técnico no envio compactado; retransmita; se persistir, contate suporte
CFOP inválido (cStat 433) Na classificação fiscal do produto use CFOP de comunicação (ex.: 5307).
Item sem CFOP no XML (TV, Learning, Book, comodato…) Esperado pelo MOC quando o item vai com indSemCST (ISSQN, NT, SVA, comodato demonstrativo): a SEFAZ veda CFOP nesses itens. O CFOP pode existir na classificação fiscal do produto, mas não entra no XML. Só itens de comunicação com ICMS (ex.: SCM 5307) trazem <CFOP>. CFOP 5933 não é usado na NFCom.
Grupo da fatura (cStat 270) Problema técnico; contate suporte se persistir após nova emissão
Falha de comunicação SSL / certificado emissor Problema de confiança ICP-Brasil no servidor; contate suporte técnico

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Referências